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财务预决算

市环保局2014年部门预算

日期:2014-11-17作者:   来源:   浏览次数:



  第一部分:概况

  一、主要职能
德赢vwin手机是市政府工作部门,为一级预算单位,主要职能:
(一)负责建立健全环境保护基本制度。拟订环境保护规划、政策并组织实施;组织编制全市环境功能区划;组织拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。
(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。配合上级部门协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;协调各县区重特大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷;统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作;组织开展全市环境保护执法检查活动。
(三)承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标;按规定负责污染物排放许可;督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排意见;按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;管理全市排污费的征收工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展;参与应对气候变化工作。
(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托组织对有关经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的建议;按规定权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。
(六)负责环境污染防治的监督管理。拟订全市水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治方面的规范性文件并组织实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
(七)拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;向市政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议,监督管理市级自然保护区;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护。
(八)负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订地方核安全和辐射安全政策、规划;参与核事故应急处理;负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;负责放射性废物管理工作。
(九)负责环境监测、统计和信息发布。组织实施环境监测制度和规范;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网,建立环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。
(十)组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;组织实施环境保护资质许可制度;负责对清洁生产实施监督。
(十一)提出国际环境合作中有关问题的建议;组织协调全市环境保护国际条约履约活动,统一对外联系;管理全市环保系统对外经济合作,协调与履约有关的利用外资项目;参与处理涉外环境保护事务。
(十二)组织协调环境保护宣传教育工作;拟订并组织实施环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好性社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
(十三)按照上级有关规定,负责协管各县区环境保护部门负责人。
  二、部门预算单位构成
市环境保护局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。纳入市环境保护局部门预算编制范围的单位详见下表:
纳入市环境保护局2014年部门预算编制范围的单位汇总表:

序号

单位名称

备注

1

市环境保护局局机关

2

市环境监察支队

3

市环境监测中心站

4

市辐射和危险废物管理站

5

市污染物排放总量控制办公室

6

市环境保护局开发区分局环境监察大队

  

  第二部分

  一、2014 年部门预算表

表1:2014年部门预算收支表

部门:

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

支出功能分类科目名称

预算数

一、财政拨款

1099

201

 

 

一、一般公共服务

 

二、财政专户管理资金

 

 

01

 

环境保护管理事务

 

三、批准留用的教育及医疗收费

 

 

 

01

行政运行

569

四、事业收入(不含教育及医疗收费)

 

 

 

02

一般管理事务

270

五、事业单位经营收入

……

……

……

……

……

 

六、其他收入

 

208

 

 

二、社会保障和就业支出

 

 

 

 

03

 

财政对社会保险基金的补助

 

 

 

 

 

01

财政对基本养老保险基金的补助

184

 

 

 

 

02

财政对失业保险基金的补助

6

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

01

归口管理行政单位离退休

 

 

 

 

 

02

事业单位离退休

 

 

……

……

……

……

……

 

 

 

210

 

 

三、医疗卫生支出

 

 

 

 

05

 

医疗保障

 

 

 

 

 

01

行政单位医疗

30

 

 

 

 

02

事业单位医疗

 

 

 

 

……

……

……

 

 

 

221

 

 

四、住房保障支出

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

 

 

 

 

 

01

住房公积金

40

 

 

……

 

 

……

 

 

 

 

……

 

……

 

 

 

 

 

……

……

 

本年收入合计

1099

 

 

 

本年支出合计

1099

上级补助收入

 

 

 

 

对附属单位补助支出

 

附属单位上缴收入

 

 

 

 

上缴上级支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

年末结余结转

 

上年结转和结余

 

 

 

 

 

 

收入总计

1099

 

 

 

支出总计

1099

表2: 2014年财政拨款支出预算表

部门:

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2014年预算数

   

   

   

合计

1099

201

 

 

一、一般公共服务

 

 

01

 

环境保护管理事务

 

 

 

01

行政运行

569

 

 

02

一般行政管理事务

270

……

……

……

……

 

208

 

 

二、社会保障和就业支出

 

 

03

 

财政对社会保险基金的补助

 

 

 

01

财政对基本养老保险基金的补助

184

 

 

02

财政对失业保险基金的补助

6

 

05

 

行政事业单位离退休

 

 

 

01

归口管理行政单位离退休

 

 

 

02

事业单位离退休

 

……

……

……

……

 

210

 

 

三、医疗卫生支出

 

 

05

 

医疗保障

 

 

 

01

行政单位医疗

30

 

 

02

事业单位医疗

 

 

……

……

……

 

221

 

 

四、住房保障支出

 

 

02

 

住房改革支出

 

 

 

01

住房公积金

40

   

   

   

……

 

表3:2014年公共预算财政拨款

"三公"经费支出预算表

部门:

单位:万元

总计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护经费

公务接待经费

小计

公务用车运行维护经费

公务用车购置经费

38

5

33

30

 

3

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第三部分:2014年部门预算情况说明

  一、预算编制的基本原则和方法
按照预算管理有关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,本部门预算包含市环境保护局局机关及所属个事业单位的年度预算。
在预算编制安排中,认真执行市政府有关政策和文件要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益,人员工资和津补贴按政策规定据实保障,共用经费按照规定标准严格核定,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,结合资金保障能力核定。
  二.收支预算总体情况
2014年收入预算为1099万元,其中:财政拨款1099万元。
2014年支出预算为1099万元,其中:一般公共服务支出568  万元,社会保障和就业支出260万元。
  三,财政拨款支出预算情况
2014年财政拨款支出预算1099万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出568万元,主要用于局机关及下属单位工资福利支出,商品和服务支出/其他资本性支出。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出260    万元,主要用于局机关及下属单位离退休工资福利支出/对个人和家庭的补助支出。
  四,公共预算财政拨款安排的"三公"经费预算说明
2014年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)/公务用车购置及运行费/公务接待费等"三公"经费预算共38万元。
(一)因公出国(境)预算5万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费/伙食补助费/杂费/培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费预算30万元。包括单位公务用车购置费及燃料费/维修费/过路桥费/保险费等支出。
(三)公务接待费预算3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。